| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0092017 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SAPA |
| Adresa: | Grosslingova 32,81109 Bratislava |
| IČO: | 36061182 |
| Predmet: | KBTV - za káblovú retransmisiu/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 422,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2017 |
| Súbor: | FD_0023_17 |
| Zverejnené: | 23.02.2017 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 20:50.
