| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017017 |
| Číslo faktúry: | FD /0026/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Bureš Václav - STORM |
| Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | oprava tlačiarne, toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2017 |
| Súbor: | FD_0026_17 |
| Zverejnené: | 23.02.2017 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 02:25.
