| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201353 |
| Číslo faktúry: | FD /0264/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Šimek Ivan - TEC |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | žalúzie v ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 311,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2013 |
| Súbor: | FD_0264_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 07:20.
