| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 313511817 |
| Číslo faktúry: | FD /0254/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda ZŠ 14.8.-13.9.13 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 01.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2013 |
| Súbor: | FD_0254_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:30.
