| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2411700504 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | TV Nova s.r.o. |
| Adresa: | Kříženeckého nám. 1078/5,15200 Praha 52 |
| IČO: | 45800456 |
| Predmet: | KBTV - program Nova 3/17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2017 |
| Súbor: | FD_0118_17 |
| Zverejnené: | 25.05.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:21.
