| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0401/2017 |
| Číslo faktúry: | FD /0125/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Vladimír Martiš |
| Adresa: | ,90611 Prietrž 11 |
| IČO: | 50325680 |
| Predmet: | údržba KBTV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 450,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.04.2017 |
| Súbor: | FD_0125_17 |
| Zverejnené: | 25.05.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:56.
