| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17210466 |
| Číslo faktúry: | FD /0126/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Markíza -Slovakia, spol.s |
| Adresa: | Bratislavská 1/a,84356 Bratislava |
| IČO: | 31444873 |
| Predmet: | KBTV -program markíza za 1.kvartál 2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.04.2017 |
| Súbor: | FD_0126_17 |
| Zverejnené: | 25.05.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:56.
