| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170373 |
| Číslo faktúry: | FD /0202/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
| Adresa: | Žitavská 14,82107 Bratislava |
| IČO: | 48058629 |
| Predmet: | ŠJ-Materiálno spotrebné normy a receptúry |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2017 |
| Súbor: | FD_0202_17 |
| Zverejnené: | 23.06.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:45.
