| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21706046 |
| Číslo faktúry: | FD /0199/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz VOK odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2017 |
| Súbor: | FD_0199_17 |
| Zverejnené: | 23.06.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:13.
