| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20172967 |
| Číslo faktúry: | FD /0205/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Gastromarket-Linorex s.r. |
| Adresa: | S.Králika 7,84108 Bratislava |
| IČO: | 00604127 |
| Predmet: | Termosky 2,5l a 9,5l |
| Fakturovaná suma s DPH: | 303,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2017 |
| Súbor: | FD_0205_17 |
| Zverejnené: | 03.07.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:45.
