| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7224011607 |
| Číslo faktúry: | FD /0288/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha plyn 9/17 - bar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2017 |
| Súbor: | FD_0288_17 |
| Zverejnené: | 07.09.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:15.
