| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0903/2017 |
| Číslo faktúry: | FD /0318/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Vladimír Martiš |
| Adresa: | ,90611 Prietrž 11 |
| IČO: | 50325680 |
| Predmet: | KBTV - materiál na údržbu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 615,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2017 |
| Súbor: | FD_0318_17 |
| Zverejnené: | 12.10.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:38.
