Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 317480612 |
Číslo faktúry: | FD /0309/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné ZŠ - 9.8.-8.9.17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.10.2017 |
Dátum úhrady: | 19.09.2017 |
Súbor: | FD_0309_17 |
Zverejnené: | 12.10.2017 |