Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2411701187 |
Číslo faktúry: | FD /0300/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | TV Nova s.r.o. |
Adresa: | Kříženeckého nám. 1078/5,15200 Praha 52 |
IČO: | 45800456 |
Predmet: | KBTV - program nova 8/17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2017 |
Dátum úhrady: | 12.09.2017 |
Súbor: | FD_0300_17 |
Zverejnené: | 12.10.2017 |