Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7190860026 |
Číslo faktúry: | FD /0303/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
IČO: | 36677281 |
Predmet: | vyúčtovanie VO obec - 8/17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 256,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2017 |
Dátum úhrady: | 12.09.2017 |
Súbor: | FD_0303_17 |
Zverejnené: | 12.10.2017 |