| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017085 |
| Číslo faktúry: | FD /0342/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 243,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2017 |
| Súbor: | FD_0342_17 |
| Zverejnené: | 12.10.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 23:46.
