Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3517001140 |
Číslo faktúry: | FD /0313/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ-potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 230,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 02.10.2017 |
Dátum úhrady: | 27.09.2017 |
Súbor: | FD_0313_17 |
Zverejnené: | 12.10.2017 |