Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017076 |
Číslo faktúry: | FD /0301/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Štefan Šulovský ADŠ |
Adresa: | Horný rad 568/41,90613 Brezová pod Bradlom |
IČO: | 40471209 |
Predmet: | autobusová preprava |
Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2017 |
Dátum úhrady: | 12.09.2017 |
Súbor: | FD_0301_17 |
Zverejnené: | 12.10.2017 |