| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7240658641 |
| Číslo faktúry: | FD /0339/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | vyúčtovanie 9/17 - bar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2017 |
| Súbor: | FD_0339_17 |
| Zverejnené: | 12.10.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 07:23.
