Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0127629442 |
Číslo faktúry: | FD /0341/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/a,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobil Ocú - 10/17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2017 |
Dátum úhrady: | 11.10.2017 |
Súbor: | FD_0341_17 |
Zverejnené: | 12.10.2017 |