Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2799861280 |
Číslo faktúry: | FD /0295/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón OcÚ - 8/17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2017 |
Dátum úhrady: | 12.09.2017 |
Súbor: | FD_0295_17 |
Zverejnené: | 12.10.2017 |