Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 317534067 |
Číslo faktúry: | FD /0345/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné Ocú - 8.9.-7.10.17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2017 |
Dátum úhrady: | 20.10.2017 |
Súbor: | FD_0345_17 |
Zverejnené: | 27.10.2017 |