| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17211504 |
| Číslo faktúry: | FD /0348/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Markíza -Slovakia, spol.s |
| Adresa: | Bratislavská 1/a,84356 Bratislava |
| IČO: | 31444873 |
| Predmet: | KBTV - program markíza 3.štvrťrok/17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 164,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2017 |
| Súbor: | FD_0348_17 |
| Zverejnené: | 27.10.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:45.
