| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1710001094 |
| Číslo faktúry: | FD /0343/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | program - školská jedáleň 4 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2017 |
| Súbor: | FD_0343_17 |
| Zverejnené: | 27.10.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 11:13.
