| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7194092712 |
| Číslo faktúry: | FD /0359/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha plyn 11/19 - Ocú,KD,PO,MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1297,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2017 |
| Súbor: | FD_0359_17 |
| Zverejnené: | 03.11.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 11:07.
