| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 317100002 |
| Číslo faktúry: | FD /0371/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO - 10/17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1297,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2017 |
| Súbor: | FD_0371_17 |
| Zverejnené: | 15.11.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 05:55.
