| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517001385 |
| Číslo faktúry: | FD /0375/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ-potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2017 |
| Súbor: | FD_0375_17 |
| Zverejnené: | 15.11.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 00:16.
