| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7280027469 |
| Číslo faktúry: | FD /0368/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | vyúčtovanie bar - 10/17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2017 |
| Súbor: | FD_0368_17 |
| Zverejnené: | 15.11.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 07:23.
