Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 317100029 |
Číslo faktúry: | FD /0370/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | vývoz KO - 10/17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2017 |
Dátum úhrady: | 09.11.2017 |
Súbor: | FD_0370_17 |
Zverejnené: | 15.11.2017 |