Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112017 |
Číslo faktúry: | FD /0377/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Chropovský Vladimír |
Adresa: | 122,90611 Prietrž |
IČO: | 34734538 |
Predmet: | murárske práce v KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 800,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2017 |
Dátum úhrady: | 13.11.2017 |
Súbor: | FD_0377_17 |
Zverejnené: | 15.11.2017 |