Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017160 |
Číslo faktúry: | FD /0365/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Bureš Václav - STORM |
Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | toner HP 1200 |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 11.11.2017 |
Dátum úhrady: | 08.11.2017 |
Súbor: | FD_0365_17 |
Zverejnené: | 15.11.2017 |