Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2411701532 |
Číslo faktúry: | FD /0379/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | TV Nova s.r.o. |
Adresa: | Kříženeckého nám. 1078/5,15200 Praha 52 |
IČO: | 45800456 |
Predmet: | KBTV-program Nova 10/17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2017 |
Dátum úhrady: | 16.11.2017 |
Súbor: | FD_0379_17 |
Zverejnené: | 22.11.2017 |