| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 117183201 |
| Číslo faktúry: | FD /0390/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné ZŠ - 1.1.-7.11.17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 23.11.2017 |
| Súbor: | FD_0390_17 |
| Zverejnené: | 24.11.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:44.
