| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 317110002 |
| Číslo faktúry: | FD /0417/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO - 11/17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1297,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2017 |
| Súbor: | FD_0417_17 |
| Zverejnené: | 28.12.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:46.
