| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 921170678 |
| Číslo faktúry: | FD /0434/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | vodné bar - 1.1.-7.11.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2017 |
| Súbor: | FD_0434_17 |
| Zverejnené: | 28.12.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:35.
