| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8200004915 |
| Číslo faktúry: | FD /0442/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | popl. za telefón - 12/17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2018 |
| Súbor: | FD_0442_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 16:53.
