| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 001/2018 |
| Číslo faktúry: | FD /0443/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SAPA |
| Adresa: | Grosslingova 32,81109 Bratislava |
| IČO: | 36061182 |
| Predmet: | odmena za káblovú retransmisiu - 4.štvrťrok/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2018 |
| Súbor: | FD_0443_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:19.
