| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7427276135 |
| Číslo faktúry: | FD /0451/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovanie plynu/2017 - Ocú,KD,PO.MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1962,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2018 |
| Súbor: | FD_0451_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 22:06.
