| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1307/2017 |
| Číslo faktúry: | FD /0454/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Vladimír Martiš |
| Adresa: | ,90611 Prietrž 11 |
| IČO: | 50325680 |
| Predmet: | KBTV - údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2018 |
| Súbor: | FD_0454_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 18:16.
