| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 117211145 |
| Číslo faktúry: | FD /0456/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vyúčtovanie vodné KD - 8.11.-31.12.17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2018 |
| Súbor: | FD_0456_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:52.
