Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7300025031 |
Číslo faktúry: | FD /0447/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
IČO: | 36677281 |
Predmet: | vyúčtovanie/2017 - VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 285,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2018 |
Dátum úhrady: | 16.01.2018 |
Súbor: | FD_0447_17 |
Zverejnené: | 17.02.2018 |