| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18210158 |
| Číslo faktúry: | FD /0452/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Markíza -Slovakia, spol.s |
| Adresa: | Bratislavská 1/a,84356 Bratislava |
| IČO: | 31444873 |
| Predmet: | KBTV-program markíza 4.štvrťrok/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 198,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2018 |
| Súbor: | FD_0452_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:34.
