Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7280028292 |
Číslo faktúry: | FD /0444/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
IČO: | 36677281 |
Predmet: | vyúčtovanie/2017 - PO,DS,KD,IRT, VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 288,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2018 |
Dátum úhrady: | 16.01.2018 |
Súbor: | FD_0444_17 |
Zverejnené: | 17.02.2018 |