Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 16:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 117211143
Číslo faktúry: FD /0455/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Prietrž
Dodávateľ: BVS
Adresa: Prešovská 48,82646 Bratislava 29
IČO: 35850370
Predmet: vyúčtovanie vodné Ocú - 7.11.-31.12.17
Fakturovaná suma s DPH: 10,10
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.01.2018
Dátum vystavenia: 14.01.2018
Dátum splatnosti: 31.12.2018
Dátum úhrady: 25.01.2018
Súbor: FD_0455_17
Zverejnené: 17.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov