| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2411800080 |
| Číslo faktúry: | FD /0450/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | TV Nova s.r.o. |
| Adresa: | Kříženeckého nám. 1078/5,15200 Praha 52 |
| IČO: | 45800456 |
| Predmet: | KBTV - program NOVA 12/17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2018 |
| Súbor: | FD_0450_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:34.
