| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 317120006 |
| Číslo faktúry: | FD /0438/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO - 12/17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1946,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2018 |
| Súbor: | FD_0438_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:37.
