Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21712079 |
Číslo faktúry: | FD /0440/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | vývoz VOK odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2018 |
Dátum úhrady: | 03.01.2018 |
Súbor: | FD_0440_17 |
Zverejnené: | 17.02.2018 |