Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3518000180 |
Číslo faktúry: | FD /0060/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 142,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 02.03.2018 |
Dátum úhrady: | 27.02.2018 |
Súbor: | FD_0060_18 |
Zverejnené: | 09.03.2018 |