| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4184046767 |
| Číslo faktúry: | FD /0053/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné KD - 1.1.-7.2.18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2018 |
| Súbor: | FD_0053_18 |
| Zverejnené: | 09.03.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:45.
