| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8201958785 |
| Číslo faktúry: | FD /0042/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | popl.za telefón Ocú- 1/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2018 |
| Súbor: | FD_0042_18 |
| Zverejnené: | 09.03.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:45.
